目       录 

 第一部分     单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分     2021 年度部门决算报表

第三部分     2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分    名词解释

   第一部分   单位概况 

   一、单位职责

  河北省计量监督检测研究院主要负责研究建立全省最高等级的社会公用计量标准和全省行政区域内量值传递；依法承担全省计量器具强制检定工作；开展计量器具（产品）检定、检验检测、校准、型式评价、仲裁检定、能效测试、技术宣贯等技术服务工作；开展相关科学研究、成果转化和推广应用；开展能源计量数据在线采集监测；能源计量技术研究等；承担省市场监督管理局交办的其他工作。

  二、机构设置

  从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

  第二部分2021 年部门决算报表 

第三部分  2021年部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明

  本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）

  24,475.27 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 575.19万元，降低 2.3%，收入减少的主要原因是财政拨款收入减少以及使用非财政拨款结余减少；支出减少的主要原因是人员经费减少。

图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

  二、收入决算情况说明

  本单位 2021 年度本年收入合计 24,415.27 万元，其中：财政拨款收入 6,040.01 万元，占 24.74%；上级补助收入 0万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入18,257.25 万元，占 74.8%；附属单位上缴收入 0 万元，占0.0%；其他收入 118.01 万元，占 0.5%。如 图所示：

 图 2：收入决算构成情况

  三、支出决算情况说明

  本单位 2021 年度本年支出合计 14,287.87 万元，其中：基本支出 2 万元，占 0.01%；项目支出 6,048.37 万元，占42.3%；上 缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 8,237.5万元，占 57.7%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

 图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

  本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 6,040.01 万元,比 2020 年度减少111.98 万元，降低 1.8%，主要是项目支出拨款收入减少111.98 万元；本年支出 6,040.01 万元，比 2020 年度减少111.98 万元，降低 1.8%，主要是项目支出减少 111.98 万元。

  （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

  本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 6,040.01万元，完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 19.99 万元，决算数小于预算数主要原因是政府采购节约资金；本年支出 6,040.01 万元，完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 19.99 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是政府采购节约资金。

  （三）财政拨款支出决算结构情况。

  2021  年度财政拨款支出 6,040.01 万元，主要用于以下方面：一 般公共服务（类）支出 6,020.01  万元，占 99.7%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 20 万元，占 0.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业 （类）支出 0 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0  万元，占0.0%；节能环保（类）支出 0  万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万 元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万 元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0  万元，占0.0 %；国有资本经营预算支出 0 万元， 占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

  （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

  2021 年度财政拨款基本支出 0 万元。

  五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本单位 2021  年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为 0 万元；与 2020 年度决算支出无增减变化。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1. 因公出国（ 境） 费。

  本单位 2021 年度因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0  个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0  个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出无增减变化。

  2.公务用车购置及运行维护费。

  本单位 2021  年度公务用车购置及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生公务用车购置及运行维护费支出。公务用车购置及运行维护费支出与预算持平；与2020 年度决算支出无增减变化。其中：

  公务用车购置费支出：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出无增减变化。

  公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 12 辆，未发生公车运行维护费财政拨款支出。公车运行维护费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出无增减变化。

  3.公务接待费。本单位 2021 年度公务接待费支出预算 0万元，决算支出 0 万元，未发生公务接待费支出，与预算持平；与 2020 年度决算支出无增减变化。

  六、预算绩效情况说明

  1.   预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0个，二级项目 5 个，共涉及资金 10512.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

  组织对“计量强制检定经费”、“省科学技术奖奖励经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 6040.01 万元。从评价情况来看，“计量强制检定经费”项目设立依据充分，立足于计量强制检定业务工作，预算资金编制合理。保证了国家重大方针政策的实施，减轻了企业负担，保障了全省量值传递和计量器具强制检定工作任务，为河北省的经济发展提供强有力的计量技术保障，合理发挥了财政资金最大的使用效益。“省科学技术奖奖励经费”项目设立依据充分，是党和国家“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的具体体现，科研奖励经费的发放激励了我院科技人才成长，能够进一步加快我院科研能力建设，提升科研创新能力。

  2.   部门决算中项目绩效自评结果。

  本单位在今年部门决算公开中反映“计量强制检定经费”项目绩效自评结果。

  “计量强制检定经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“计量强制检定经费”项目绩效自评得分为 99.93分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6060 万元，执行数为 6020.01 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：一是强检计量器具的检定台件数，设定目标 55 万台件，实际完成 84.22 万台件；二是检定工作完成率，设定目标95%，实际完成 100%；三是检出及时率，设定目标 85%项，实际完成 99.84%；四是成本总额，设定目标 6060 万元，实际成本 6020.01 万元；五是服务群体满意度，设定目标 95%，实际完成 100%。发现的主要问题及原因：一是设定指标的科学性有待进一步提高；二是项目预算的精细程度需进一步加强。下一步改进措施：一是加强绩效管理制度的建设，做到绩效管理制度化、规范化；二是在预算编制过程中，进一步加强预算项目的精细程度；三是进一步做好项目实施的跟踪检查工作，确保绩效目标的实现。

  3.财政评价项目绩效评价结果。

  无

  七、机关运行经费情况

  本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度持平 0 万元，持平 0.0%。

  八、政府采购情况

  本单位 2021 年度政府采购支出总额 7,562.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3,165.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,397.75 万元。授予中小企业合同金 7,562.94 万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额 2,830.35 万元，占政府采购支出总额的 37.4%。

  九、国有资产占用情况

  截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，比上年减少 8 辆，主要是处置减少 6 辆，调拨减少 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是计量检验检测专用车。

  单位价值 50 万元以上通用设备 32 台（套），比上年增加 5 套，主要是综合验光仪检定装置、暗室性能检测系统、电声标准装置等计量检测检定装置 ，单位价值 100 万元以上专用设备 19 台（套），比上年持平 0 套。

  十、其他需要说明的情况

  1.   本单位 2020 年度未发生一般公共预算财政拨款基本收支、一般公共预算财政拨款“三公”经费收支、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

  2.   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 第四部分 名词解释 

  （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

  （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

  （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

  （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

  （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  （十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国

  （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

  （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出

  （含车辆购置税、牌照费）。

  （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

  （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。